无为县妇联2018年部门预算情况

   发布日期:2018-1-21   浏览次数:709

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)、紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(三)、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

(四)、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六)、依据《中华全国妇女联合会章程》指导乡镇妇联、县直党政群机关和科教文卫等单位妇委会开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

(七)、负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况  

 无为县妇联2018年度部门预算本级预算,纳入部门预算编制范围单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

无为县妇联

行政单位

三、2018年度主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会,实施“十三五“规划承上启下的关键一年。2018年,全县妇联组织要以落实”三性“为主线,以深化改革为抓手,以履职尽责为导向,以创新作为为榜样,深入推进全县妇联和妇女工作再上新台阶。要全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委部署要求,围绕中心、服务大局,紧扣增强政治性先进性群众性要求,全方位推进妇联系统改革,高标准实施”五项行动一项工程“,团结凝聚全县广大妇女为将我县建设成为长江经济带具有核心竞争力的现代化新兴滨江城市贡献力量。

 第二部分 2018年部门预算表(见附表)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

无为县妇联2018年收支总预算106.04万元。收入按资金来源分为:财政拨款收入106.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入106.04万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出73.71万元,占69.51 %;社会保障和就业支出23.26万元,占21.94%;医疗卫生支出 4.26万元,占 4%;住房保障支出4.81万元,占4.55%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

无为县 妇联2018年一般公共预算拨款106.04万元,比2017年预算拨款减少9.9万元,下降 9.3 %,减少的原因是基本支出中人员性经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出73.71万元,占69.51 %;社会保障和就业支出 23.26万元,占21.94 %;医疗卫生支出4.26万元,占 4 %;住房保障支出4.81万元,占4.55 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务”2018年预算73.71万元,比2017年预算增加5.46万元,增长 7.41%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算基本支出57.21 万元,主要用于保障机关单位正常运转的基本支出;项目支出16.5万元,主要用于妇儿工委专项、留守儿童活动室维护费、组织建设、巾帼志愿服务、精神文明创建、“三八”“六一”活动方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算23.26万元,与上年预算减少 10.8万元,减少46.43%,减少的原因是机关单位离退休人员变动等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算 15.05万元,主要用于机关单位离休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 8.01万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分;“其他社会保障和就业支出”0.2万元,主要用于缴纳所属事业单位在职人员其他保险单位部分。

3.“医疗卫生与计划生育”2018年财政拨款预算4.26万元,比上年预算增加0.46万元,增长10.8%,增加原因是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算4.26万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算4.81万元,比上年预算减少5.02万元,减少原因主要是在职人员退休和缴纳基数下降等。其中:“住房公积金”预算 4.81万元,主要用关于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

无为县妇联2018年一般公共预算基本支出106.04万元,其中:工资福利支出65.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金等。商品和服务支出25.60万元,主要包括:公务费(含党建经费)、水费、电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、职工教育经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 15万元,主要包括离休费。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

无为县妇联2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

无为县妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理,无为县妇联2018年收支总预算106.04万元,收入包括一般公共财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

无为县妇联2018年收入预算106.04万元,其中:财政拨款收入106.04 万元,占100 %,比2017年预算拨款减少9.9万元,下降9.3 %,减少的原因是基本支出中人员性经费减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

无为县妇联2018年支出预算106.04万元,比2017年预算减少9.9万元,增长9.3 %,减少原因是基本支出中人员性经费减少。其中:基本支出89.54万元,占84.44%,主要用于人员经费、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 16.5万元,占15.56%,主要用于妇儿工委专项、留守儿童活动室维护费、组织建设、巾帼志愿服务、家庭文明建设、“三八”“六一”活动方面的项目支出。

九、其他事项说明

(一)项目及绩效目标情况

12018 年无为县财政局绩效目标项目为0。

 (二)机关运行经费

2018年无为县妇联机关运行经费预算73.71万元。主要用于保障单位行政运行,用于水、电、物业、网络维修维护及软件服务、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用品日常维修和其它服务支出。

(三)政府采购情况

2018年无为县妇联预算资金安排的政府采购为2万元。其中:政府采购货物支出2万元,政府采购服务支出0万元,政府采购工程预算0万元。2018年本部门有2个预算项目涉及政府购买服务,总金额 0 万元。

 (四)国有资产占有和使用情况

无为县妇联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:  1、部门财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出预算表         

3、部门一般公共预算基本支出预算表

4、政府性基金预算收支预算表

 5、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

   6、部门收支预算总表
          7、部门收入预算表

   8、部门支出预算表


链接:妇联2018年预算

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